| << Назад |  |
Общий объем финансирования программы «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области» на 2019 – 2021 годы составляет 134844,4 тыс. руб., в том числе по подпрограмме «Наследие» 57808,10 тыс. руб., по подпрограмме «Искусство» 66092,7 тыс. руб., по подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» 10943,6 тыс. руб.. Бюджетные ассигнования на реализацию программы распределяются в следующих объемах:
В 2019 году – 55953,3 тыс. руб.;
В 2020 году – 40940,5 тыс. руб.;
В 2021 году – 37950,6 тыс. руб.
На 2019 год по подпрограмме «Наследие» предусмотрено 20749,1 тыс. руб., в том числе: на заработную плату и начисления 19264,8 тыс. руб., услуги связи – 116,7 тыс. руб., абонентское сопровождение сайта – 6,6 тыс. руб., коммунальные услуги – 207,5 тыс. руб.. работа по содержанию имущества - 345,2 тыс. руб., прочие работы и услуги – 293,8 тыс. руб., приобретение нематериальных активов – 241,4 тыс. руб., приобретение материальных запасов – 54,9 тыс. руб., оплата налогов - 18,2 тыс. руб., расходы на гос. поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности - 100,0 тыс. руб., расходы на модельные библиотеки 100,0 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019 года израсходовано 20697,5 тыс. руб., что составляет 99,75 % от выделенных лимитов на текущий год. В том числе: на заработную плату и начисления 19222,7 тыс. руб., услуги связи – 116,7 тыс. руб., абонентское сопровождение сайта 6,6 тыс. руб., коммунальные услуги – 207,5 тыс. руб., работа по содержанию имущества - 345,2 тыс. руб., прочие работы и услуги – 293,8 тыс. руб., приобретение нематериальных активов – 241,3 тыс. руб., покупка материальных запасов - 52,6 тыс. руб., расходы на гос. поддержку лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельской местности - 100,0 тыс. руб., расходы на модельные библиотеки 100,0 тыс. руб., оплата налогов - 11,1 тыс. руб. Данная подпрограмма не исполнена в полном объеме в связи с тем, что произошла экономия зарплатных начислений из - за предоставления больничных листов.
По подпрограмме «Искусство» предусмотрено 29508,4 тыс. руб., в том числе: на заработную плату и начисления 23454,3 тыс. руб., услуги связи – 129,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 994,6 тыс. руб., работа по содержанию имущества - 381,1 тыс. руб., прочие работы и услуги – 649,2 тыс. руб., приобретение нематериальных активов – 933,9 тыс. руб., приобретение материальных запасов – 606,1 тыс. руб., оплата налогов - 660,2 тыс. руб., обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1700,0 тыс. руб.,
По состоянию на 31.12.2019 года израсходовано 29508,4 тыс. руб., что составляет 100,0 % от выделенных лимитов на текущий год. В том числе: на заработную плату и начисления 23454,3 тыс. руб., услуги связи – 129,0 тыс. руб., коммунальные услуги – 994,6 тыс. руб., работа по содержанию имущества - 381,1 тыс. руб., прочие работы и услуги – 649,2 тыс. руб., приобретение нематериальных активов – 933,9 тыс. руб., приобретение материальных запасов – 606,1 тыс. руб., оплата налогов - 660,2 тыс. руб., обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек – 1700,0 тыс. руб.
По подпрограмме «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы» предусмотрено 5695,8 тыс. руб., в том числе: на заработную плату и начисления по Управлению культуры 1748,9 тыс. руб., оплата налогов - 1,0 тыс. руб., на заработную плату и начисления по Централизованной бухгалтерии учреждений культуры – 2283,8 тыс. руб., услуги связи – 17,8 тыс. руб., прочие работы и услуги – 57,9 тыс. руб., приобретение нематериальных активов – 9,9 тыс. руб., приобретение материальных запасов – 25,5 тыс. руб., оплата налогов - 1,2 тыс. руб., расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия – 52,9 тыс. руб., расходы на осуществление отдельных государственных полномочий – 1426,7 тыс. руб., расходы на компенсацию и иные выплаты населению 70,2 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019 года израсходовано 5624,6 тыс. руб., что составляет 98,75 % от выделенных лимитов на текущий год. В том числе: на заработную плату и начисления по Управлению культуры 1748,9 тыс. руб., оплата налогов - 0,1 тыс. руб., на заработную плату и начисления по Централизованной бухгалтерии учреждений культуры – 2283,8 тыс. руб., услуги связи – 17,8 тыс. руб., прочие работы и услуги – 57,9 тыс. руб., приобретение нематериальных активов – 9,9 тыс. руб., приобретение материальных запасов – 25,5 тыс. руб., оплата налогов - 1,1 тыс. руб., расходы на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия – 52,9 тыс. руб., расходы на осуществление отдельных государственных полномочий – 1426,7 тыс. руб., расходы на компенсацию и иные выплаты населению 70,2 тыс. руб. Данная подпрограмма не исполнена в полном объеме в связи с тем, что были запланированы пени и штрафы в большем объеме, чем потребовалось по факту.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
По программе муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»
Ответственный исполнитель:
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации Обоянского района Курской области
Отчетный год-2019
Дата составления отчета: 20.02.2020
Непосредственный исполнитель:
Начальник Управления культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации
Обоянского района Курской области Б.И.Бесчетников
(47141) 2-17-38; e-mail: kul.oboyn21738@yandex.ru
Таблица № 6
Сведения о степени выполнения, основных мероприятий муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области
на 2019-2021 годы»
|
№ п/п |
наименование муниципальной программы и основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
результаты |
Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий |
|||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
Запланированные |
достигнутые |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
|
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|||||||||||
|
1.1 |
Основное мероприятие: «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Улучшение качества оказываемых услуг населению района |
Повысилось качество оказываемых услуг населению района |
нет |
||
|
1.2 |
Основное мероприятие: «Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Улучшение качества оказываемых услуг населению района |
Повысилось качество оказываемых услуг населению района |
нет |
||
|
|
- |
|
|
||||||||
|
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|||||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие: «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономных учреждениям субсидий»
|
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Улучшение качества оказываемых услуг населению района |
Повысилось качество оказываемых услуг населению района |
нет |
||
|
2.2 |
Основное мероприятие: «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Улучшение качества оказываемых услуг населению района |
Повысилось качество оказываемых услуг населению района |
нет |
||
|
Подпрограмма 3 «Подпрограмма «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
|||||||||||
|
3.1 |
Основное мероприятие: «Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов |
Созданы условия для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов |
нет |
||
|
3.2 |
Основное мероприятие: Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Улучшение качества оказываемых услуг населению района |
Повысилось качество оказываемых услуг населению района |
нет |
||
|
3.3 |
Расходы муниципального образования на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Создание эффективной системы управления, формирование необходимой нормативно – правовой базы |
Повысилась эффективность системы управления, формирование необходимой нормативно – правовой базы |
нет |
||
|
3.4 |
Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
01.01.2019 |
31.12.2019 |
Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач, успешное выполнение приоритетных инновационных проектов |
Успешная реализация мероприятий программы, достижение ее целей и задач, успешное выполнение приоритетных инновационных проектов |
нет |
||
таблица № 7
Оценка эффективности мер программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»
|
№ п/п |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб. |
Финансовая оценка результата в плановом периоде в плановом году, тыс. руб. |
Обоснование необходимости (эффективности) |
|
|||||||||||||||
|
план |
факт |
2020 |
2021 |
2022 |
план |
факт |
|
||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|||||||||||
|
I Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 23.10.2018 № 503 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» |
|
55 954,6 |
55 902,1 |
40 940,4 |
37 950,5 |
37 950,5 |
Запланировано 100% Улучшение качества оказываемых услуг населению района |
Исполнено на 99,5 % Повысилось качество оказываемых услуг населению района |
|
|||||||||||
|
II. Меры муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы |
|
||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Итого по программе: |
55954,5 |
55902,1 |
40940,4 |
37950,5 |
37950,5 |
|
|
|
|||||||||||||
Таблица 8
Оценка
результатов реализации мер правового регулирования программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»
|
N |
Вид акта |
Основные |
Ответственный |
Сроки принятия |
Примечание |
|
|
план |
факт |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной |
||||||
|
1 |
Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 23.10.2018 № 503 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019 – 2021 годы» |
|
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
2019 |
2021 |
Исполнено на 99,5 % В полном объеме в связи с тем, что были запланированы пени и штрафы в большем объеме, чем потребовалось по факту и в связи с экономией зарплатных начислений из - за предоставления больничных листов. |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом |
||||||
|
|
|
|
|
|
x |
x |
|
|
|
|
|
|
x |
x |
Таблица № 9
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района на программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»
|
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники |
Код бюджетной классификации (1) |
Расходы (тыс. рублей), годы |
||||||
|
ГРБС |
Рэ Пр |
ЦСР |
ВР |
Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2019 г. |
Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2019 г. |
Кассовое исполнение |
... |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа |
программа муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
х |
х |
х |
х |
51 991,9 |
55 954,6 |
55 902,1 |
|
|
Подпрограмма |
Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
х |
х |
х |
х |
19 662,9 |
20 749,1 |
20 697,6 |
|
|
Основное мероприятие |
1.1 Основное мероприятие: расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
003 |
0801 |
01201С1401 |
100 |
18 888,6 |
19 264,8 |
19 222,7 |
|
|
003 |
0801 |
01201С1401 |
200 |
660,5 |
1266,1 |
1263,7 |
|
|||
|
003 |
0801 |
01201С1401 |
300 |
74,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|||
|
003 |
0801 |
01201С1401 |
800 |
39,2 |
18,2 |
11,2 |
|
|||
|
Основное мероприятие |
1.2 Основное мероприятие: «Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
003 |
0801 |
01202L5195 |
200 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
003 |
0801 |
01202С1442 |
200 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|||
|
подпрограмма |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
х |
х |
х |
х |
26 020,6 |
29508,4 |
29508,4 |
|
|
Основное мероприятие |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
003
|
0801 |
01101С1401 |
600 |
26 020,6 |
27 808,4 |
27 808,4 |
|
|
Основное мероприятие |
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
003 |
0801 |
01104L4670 |
600 |
--- |
1700,0 |
1700,0
|
|
|
Подпрограмма |
Подпрограмма «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
х |
х |
х |
х |
6 308,4 |
5 697,1 |
5 696,1 |
|
|
Основное мероприятие |
Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
003 |
0801 |
01301С1402 |
100 |
1 248,4 |
1748,9
|
1748,9
|
|
|
003 |
0801 |
01301С1402 |
800 |
0,0 |
1,0 |
0,1 |
|
|||
|
Основное мероприятие |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта |
003 |
0801 |
01302С1401 |
100 |
3 448,9
|
2 283,9
|
2 283,9
|
|
|
003 |
0801 |
01302С1401 |
200 |
128,0 |
112,3 |
112,3 |
|
|||
|
003 |
0801 |
01302С1401 |
300 |
0,0 |
70,2 |
70,2 |
|
|||
|
003 |
0801 |
01302С1401 |
800 |
3,5 |
1,2 |
1,1 |
|
|||
|
003 |
0804 |
0130313340 |
100 |
52,9 |
52,9 |
52,9 |
|
|||
|
003 |
1003 |
0130413350 |
300 |
1426,7 |
1426,7 |
1426,7 |
|
|||
Таблица № 10
Информация
о расходах федерального, областного, и местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» (тыс. рублей)
|
Статус |
Наименование муниципальные программы, подпрограммы, основного мероприятия |
Источник ресурсного обеспечения |
Оценка расходов План 31.12.2019 |
Фактические расходы Факт 31.12.2019 |
|
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|||
|
Муниципальная программа |
муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
всего |
55 954,6 |
55 902,1 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
1505,1 |
1505,1 |
|
|||||
|
областной бюджет |
1689,6 |
1689,6 |
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
52 759,9 |
52 707,4 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
подпрограмма |
«Наследие» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
всего |
20 749,1 |
20 697,6 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
20 649,1 |
20 597,6 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие |
Основное мероприятие: расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры |
всего |
20 549,1 |
20549,1 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
20 549,1 |
20549,1 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие |
Основное мероприятие: «Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
всего |
200,0 |
200,0 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
100,0 |
100,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
подпрограмма |
Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы |
всего |
29 508,4 |
29 508,4 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
1405,1 |
1405,1 |
|
|||||
|
областной бюджет |
209,9 |
209,9 |
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
27 893,4 |
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие
|
Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
всего |
27808,4 |
27808,4 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
местные бюджеты |
27808,4 |
27808,4 |
|
|||||
|
муниципальный район |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие
|
Основное мероприятие: Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
всего |
1700,0 |
1700,0 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
1405,1 |
1405,1 |
|
|||||
|
областной бюджет |
209,9 |
209,9 |
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
85,0 |
85,0 |
|
|||||
|
внебюджетные источники (1) |
|
|
|
|||||
|
подпрограмма |
Подпрограмма «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы» |
всего |
5 697,1 |
5 696,1 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
1479,5 |
1479,5 |
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
4 217,6 |
4 216,6 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие
|
Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
всего |
1749,8 |
1748,9 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
1749,8 |
1748,9 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие |
Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
всего |
2467,6 |
2467,5 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
|
|
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
2467,6 |
2467,5 |
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие |
Расходы муниципального образования на содержание, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки» |
всего |
52,8 |
52,8 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
52,8 |
52,8 |
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
|
Основное мероприятие |
Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
всего |
1426,9 |
1426,9 |
|
|||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|||||
|
областной бюджет |
1426,9 |
1426,9 |
|
|||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|||||
|
муниципальный район |
|
|
|
|||||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|||||
Таблица 11
Отчет
о выполнении сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг муниципальными
учреждениями по муниципальной программе муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2019-2021 годы»
|
Наименование муниципальной |
Значение |
Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной |
|||
|
план |
факт |
сводная |
сводная |
кассовое |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Наименование услуги (работы) и |
|
||||
|
Показатель объема услуги: |
|
||||
|
Подпрограмма «Наследие» |
|
|
19 662,9 |
20749,1 |
20697,6 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры» |
|
|
19 662,9 |
20549,1 |
20497,6 |
|
Основное мероприятие 1.2 «Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
|
|
--- |
200,0 |
200,0 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 «Искусство» |
|
|
26020,6 |
29508,4 |
29508,4 |
|
… |
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий» |
|
|
26020,6 |
27808,4 |
27808,4 |
|
Основное мероприятие 2.2 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
|
|
--- |
1700,0 |
1700,0 |
|
Подпрограмма 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» |
|
|
6308,4 |
5697,1 |
5696,1 |
|
Основное мероприятие 3.1 «Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления» |
|
|
1248,4 |
1749,8 |
1748,9 |
|
Основное мероприятие 3.2 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» |
|
|
3580,4 |
2467,6 |
2467,5 |
|
Основное мероприятие 3.3 «Расходы муниципального образования на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
|
|
52,9 |
52,9 |
52,9 |
|
Основное мероприятие 3.4 Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки |
|
|
1426,7 |
1426,7 |
1426,7 |
|
©
2009-2024
Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск» Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 |
305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: icrk@mail.ru |
