№ п/п

наименование муниципальной программы и основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

результаты

Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятий

начала  реализации

окончания реализации

начала  реализации

окончания реализации

Запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

1.1

Основное мероприятие: «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

   2022

01.01.2020

31.12.2020

Улучшение качества оказываемых услуг населению района

Повысилось качество оказываемых услуг населению района

нет

1.2

Основное мероприятие: «Расходы на организацию  библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами,  вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

   2022

01.01.2020

31.12.2020

Улучшение качества оказываемых услуг населению района

Повысилось качество оказываемых услуг населению района

нет

-

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

2.1

Основное мероприятие:

«Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономных учреждениям субсидий»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

      2020

2022

01.01.2020

31.12.2020

Улучшение качества оказываемых услуг населению района

Повысилось качество оказываемых услуг населению района

нет

2.2.

Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта учреждений культуры

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

2022

01.01.2020

31.12.2020

Реализация в полной мере мероприятий Программы, достижение ее целей и задач, успешное выполнение приоритетных инновационных проектов

Улучшились условия  для активизации инновационной деятельности в сфере культуры

нет

2.3.

Основное мероприятие: «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч  человек»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

   2022

01.01.2020

31.12.2020

Улучшение качества предоставляемых услуг населению района

Повысилось качество предоставляемых услуг населению района

нет

Подпрограмма 3 «Подпрограмма «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

3.1

Основное мероприятие: «Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

     2022

01.01.2020

31.12.2020

Создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов

Созданы условия для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов

нет

3.2

Расходы муниципального образования на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

     2022

01.01.2020

31.12.2020

Создание эффективной системы управления, формирование необходимой нормативно – правовой базы

Повысилась эффективность системы управления, формирование необходимой нормативно – правовой базы

нет

3.3

Расходы муниципального образования  на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

     2022

01.01.2020

31.12.2020

Реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач, успешное выполнение приоритетных инновационных проектов

Успешная реализация мероприятий программы, достижение ее целей и задач, успешное выполнение приоритетных инновационных проектов

нет

№ п/п

Наименование меры

Показатель применения меры

Финансовая оценка результата в отчетном году, тыс. руб.

Финансовая оценка результата в плановом периоде в плановом году, тыс. руб.

Обоснование необходимости (эффективности)

план

факт

2020

2021

2022

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I Меры муниципального регулирования, запланированные в рамках муниципальной программы

1

Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 28.10.2019  № 758 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

52183,7

52148,2

52183,7

37425,1

37425,1

Запланировано 100% Улучшение качества оказываемых услуг населению района

Исполнено на 99,6 %

Повысилось качество оказываемых услуг населению района

II. Меры муниципального регулирования, дополнительно предлагаемые к реализации в рамках муниципальной программы

1

Итого по программе:

52183,7

52148,2

52183,7

37425,1

37425,1

N

 Вид акта

  Основные 
 положения 

 Ответственный 
  исполнитель  

 Сроки принятия 

Примечание
(результат реализации;
  причины  отклонений)

  план 

  факт 

1

    2    

     3     

       4       

   5   

   6   

     7    

    I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной  программой                               

1

Постановление Администрации Обоянского района Курской области от 28.10.2019  № 758 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2020 – 2022 годы»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

2020

2022

Исполнено на 99,6 %

В полном объеме в связи с тем, что были запланированы пени и штрафы в большем объеме, чем потребовалось по факту, в связи с экономией зарплатных начислений из - за предоставления больничных листов, в результате экономии по платежам за коммунальные услуги, по услугам связи, в результате проведенного аукциона по капитальному ремонту кровли и шахты здания МБУК «Обоянский РДНТ»

2

II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом  
                   положений муниципальной программы

   x   

     x    

   x   

     x    

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники

Код бюджетной классификации (1)

Расходы (тыс. рублей), годы

ГРБС

Рэ Пр

ЦСР

ВР

Сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020 г.

Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря 2020 г.

Кассовое исполнение

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

программа муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы» 

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

х

х

х

х

47600,1

52183,7

52148,2

Подпрограмма

Подпрограмма «Наследие» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы» 

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

х

х

х

х

20439,0

20638,4

20636,3

Основное мероприятие

1.1 Основное мероприятие: расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0801

01201С1401

100

19390,0

19442,0

19440,4

003

0801

01201С1401

200

1033,0

1080,4

1080,4

003

0801

01201С1401

300

0,0

0,0

0,0

003

0801

01201С1401

800

16,0

16,0

15,5

Основное мероприятие

1.2 Основное мероприятие: «Расходы на организацию  библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами,  вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0801

01202L5195

200

0,0

100,0

100,0

003

0801

01202С1442

200

0,0

подпрограмма

 Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

х

х

х

   х

23815,0

28353,3

28350,4

Основное мероприятие

Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0801

01101С1401

600

23815,0

23937,7

23934,8

Основное мероприятие

Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта учреждений культуры

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0801

0000000000

600

3171,8

3171,8

Основное мероприятие

Основное мероприятие: Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч  человек

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0801

01104L4670

600

---

1243,9

1243,9

Подпрограмма

Подпрограмма «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» муниципальной программы «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

х

х

х

х

3171,1

3192,0

3161,5

Основное мероприятие

Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0801

01301С1402

100

1682,7

1699,1

1668,6

003

0801

01301С1402

800

0,0

0,5

0,5

Основное мероприятие

Расходы муниципального образования на содержание работников осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

0804

0130300000

52,9

56,9

56,9

003

0804

0130313340

52,9

56,9

56,9

003

0804

0130313340

100

52,9

56,9

56,9

Основное мероприятие

Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Управление культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта

003

1003

0130400000

1435,5

1435,5

1435,5

003

1003

0130413350

1435,5

1435,5

1435,5

003

1003

0130413350

1435,5

1435,5

1435,5

Статус

Наименование

муниципальные программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источник ресурсного обеспечения

Оценка расходов

План 31.12.2020

Фактические расходы

Факт 31.12.2020

1

2

3

4

5

Муниципальная программа

муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

всего

52183,7

52148,2

федеральный бюджет

1130,6

1130,6

областной бюджет

4705,8

4705,8

местные бюджеты

муниципальный район

46347,3

46311,8

внебюджетные источники

подпрограмма

 «Наследие» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

всего

20638,4

20636,3

федеральный бюджет

100,0

100,0

областной бюджет

местные бюджеты

муниципальный район

20538,4

20536,3

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Основное мероприятие: расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры

всего

20538,4

20536,3

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

муниципальный район

20538,4

20536,3

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Основное мероприятие: «Расходы по организации  библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами,  вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»

всего

100,0

100,0

федеральный бюджет

100,0

100,0

областной бюджет

местные бюджеты

муниципальный район

внебюджетные источники

подпрограмма

Подпрограмма «Искусство» муниципальной программы муниципального района «Обоянский район» Курской области «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы

всего

28353,3

28350,4

федеральный бюджет

1030,6

1030,6

областной бюджет

3059,4

3059,4

местные бюджеты

муниципальный район

24263,3

24260,4

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий

всего

23937,7

23934,8

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

23937,7

23934,8

муниципальный район

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта учреждений культуры

всего

3171,8

3171,8

федеральный бюджет

областной бюджет

3059,4

3059,4

местные бюджеты

муниципальный район

112,4

112,4

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Основное мероприятие: Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч  человек

всего

1243,9

1243,9

федеральный бюджет

1030,7

1030,7

областной бюджет

154,0

154,0

местные бюджеты

муниципальный район

59,2

59,2

внебюджетные источники (1)

подпрограмма

Подпрограмма «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации»  муниципальной программы «Развитие культуры  в Обоянском районе Курской области на 2020-2022 годы»

всего

3192,0

3161,5

федеральный бюджет

областной бюджет

1492,4

1492,4

местные бюджеты

муниципальный район

1699,6

1669,1

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления

всего

1699,6

1669,1

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

муниципальный район

1699,6

1669,1

внебюджетные источники

Основное мероприятие

Расходы муниципального образования на содержание работников осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

всего

52,9

52,9

федеральный бюджет

областной бюджет

52,9

52,9

местные бюджеты

муниципальный район

внебюджетные источники

муниципальный район

внебюджетные источники

Основное мероприятие

 Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам учреждений культуры мер социальной поддержки

всего

1243,9

1243,9

федеральный бюджет

областной бюджет

1243,9

1243,9

местные бюджеты

муниципальный район

внебюджетные источники

 Наименование муниципальной 
  услуги (работы), показателя 
 объема услуги,  подпрограммы,
  основного      мероприятия         

Значение 
показателя
  объема 
  услуги 
 (работы)

Расходы бюджета муниципального района на оказание муниципальной  
  услуги (выполнение работы) 
        (тыс. рублей)        

план

факт

сводная 
бюджетная
 роспись
  на 1  
 января 
отчетного
  года  

сводная 
бюджетная
 роспись
  на 31 
декабря 
отчетного
  года  

кассовое 
исполнение

               1              

 2 

  3 

    4   

    5   

    6    

Наименование услуги (работы) и
ее содержание:                

Показатель объема услуги:     

Подпрограмма «Наследие»

  20439,0

20638,4

20636,3

...                           

Основное мероприятие 1.1 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры»    

20439,0

20538,4

20536,3

Основное мероприятие 1.2  «Расходы на организацию  библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, оснащение учреждений культуры современными техническими средствами,  вычислительной техникой, развитие информационных сетей: проведение мероприятий по созданию модельных библиотек: комплектование книжных фондов библиотек, и другие расходы, которые не относятся к расходам на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений»   

---

100,0

100,0

...                            

Подпрограмма 2  «Искусство»              

23815,0

28353,3

28350,4

…                           

Основное мероприятие 2.1 «Расходы бюджета муниципального образования на содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений культуры, в том числе на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий»     

23815,0

23937,7

23934,8

Основное мероприятие 2.2  Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта учреждений культуры

3171,8

3171,8

Основное мероприятие 2.3  Расходы на обеспечение развития и укрепления материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч  человек  

---

1243,9

1243,9

      Подпрограмма 3  «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации»                               

3171,1

3192,0

3161,5

Основное мероприятие 3.1  «Расходы муниципального образования на выполнение функций и обеспечение деятельности органов местного самоуправления»

1682,7

1699,1

1668,6

Основное мероприятие 3.2 «Расходы муниципального образования на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

52,9

56,9

56,9

Основное мероприятие 3.3 Расходы муниципального образования на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению работникам учреждений культуры мер социальной поддержки

1435,5

1435,5

1435,5