<< Назад | |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Отчетный год |
Причины недостижения прогнозного значения показателя |
Примечание |
||
Прогнозное значение показателя |
Фактическое значение показателя |
Отклонение (+,-) |
|
|
||
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности |
тыс. руб. |
1636405 |
1663731 |
+27326 |
|
|
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции (тыс. руб.) |
тыс. руб. |
1410436 |
1380842 |
-29594 |
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции ниже ожидаемой и предусмотренной прогнозом объясняется тем, что часть продукции урожая 2018 года была реализована, в соответствии с заключенными контрактами, в 2019 году. |
|
Прогноз фонда заработной платы (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц |
тыс. руб. |
1481670 |
1580232 |
+98562 |
|
|
Прогноз численности занятых в экономике (без фермеров и занятых индивидуальной трудовой деятельностью), включая военнослужащих и приравненных к ним лиц |
чел. |
5109 |
5229 |
+120 |
|
|
Прогноз среднемесячной заработной платы одного работающего |
руб. |
24167,6 |
25183,8 |
+1016,2 |
|
|
Финансовый результат (по полному кругу организаций, применяющих общую систему налогообложения) |
тыс. руб. |
+486646 |
+435088 |
-51558 |
Ниже ожидаемой в 2018 году и предусмотренной прогнозом прошлого года прибыли было получено предприятиями обрабатывающих производств и торговли. Существенное снижение сложилось в промышленном предприятии, в 2018 году запустившем производство новой продукции. Цены на основные виды выпускаемой продукции оставались на уровне предыдущего года или ниже, при этом расходы на ТЭР, заработную плату и пр. статьи увеличивались. Кроме того, пока продукция незнакома на рынке, применяется система существенных скидок и бонусов. Для продвижения новой продукции производитель идет на снижение цены в связи с серьезной конкуренцией, ищет дополнительные рынки сбыта. |
|
Объем инвестиций в основной капитал |
тыс. руб. |
183553 |
607256 |
+423703 |
|
|
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям) |
тыс. руб. |
5166 |
11961 |
+6795 |
|
|
Ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов, жилых домов, объектов социальной сферы в целом по району |
|
|
|
|
|
|
Жилые дома |
кв.м. |
10777 |
10881 |
+104 |
|
|
Газовые сети |
км |
0,05 |
0,05 |
|
|
|
Оборот розничной торговли |
тыс. руб. |
1490625,8 |
1839670,2 |
+349044,4 |
|
|
Оборот общественного питания |
тыс. руб. |
15611,2 |
16720,6 |
+1109,4 |
|
|
Объем платных услуг |
тыс. руб. |
82246,2 |
74700 |
-7546,2 |
При разработке прогноза для расчета показателя был применен индекс - дефлятор цен - 104,9%, фактически по итогам года индекс сложился 94,8 %, темп роста к периоду 2017 года 102%, при разработке планировался темп роста – 101,5%. |
|